Acessibilidade
| Número | 6712 |
| Processo | |
| Data | 03/09/2026 00:00:00 |
| Nome do Beneficiário | DIEGO CAMPOS FERRO |
| Dotação | 010907.1212200912.090 33903000 |
| Historico | Despesa referente a adiantamento para despesas de viagens, hospedagem e alimentação, despesas miúdas e de pronto pagamento. |
| Departamento | Secretaria Municipal de Educação |
| Valor | 1.900,00 |
| Pago | 1.900,00 |
| Devolvido | 0,00 |
Detalhes
| # | Data | Valor | Fornecedor | CPF/CNPJ | Observação |
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