|
1
|
000003/2024
|
NAT NUTRE ALIMENTOS LTDA
|
02/01/2024
|
Uso para preparação da merenda das escolas Municipais e Estaduais do Município.
|
33903007
|
0,00
|
2.173,39
|
0,00
|
|
2
|
000006/2025
|
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
|
02/01/2025
|
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PÚBLICOS - ESTIMATIVA PARA 4 MESES
|
33903943
|
0,00
|
902,68
|
902,68
|
|
3
|
000008/2024
|
PROGRAMA DE PAGAMENTOS POR SERVIÇOS AMBIENTAIS -PSA
|
02/01/2024
|
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA - CONFORME LEI MUNICIPAL 2.456 DE 05/08/2015 - DECRETO 4.443 DE 05/04/2016. PROCESSO Nº 008361/2023 (SÉRGIO ANGELO CENSI).
|
33904899
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
4
|
000013/2025
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
|
02/01/2025
|
PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 4 MESES
|
33903958
|
0,00
|
733,21
|
733,21
|
|
5
|
000015/2025
|
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
|
02/01/2025
|
PAGAMENTO DE TAXAS E LIGAÇÕES - PREVISÃO 4 MESES
|
33903958
|
0,00
|
6.233,53
|
6.233,53
|
|
6
|
000017/2024
|
GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - EPP
|
02/01/2024
|
Contratação de empresa especializada para publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação
|
33903990
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
7
|
000021/2025
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
02/01/2025
|
Débitos referentes a diversas tarifas bancárias - estimativa para 6 meses
|
33903981
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
8
|
000023/2025
|
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
|
02/01/2025
|
Débitos referentes a diversas tarifas bancárias - estimativa para 6 meses
|
33903981
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
9
|
000025/2025
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02/01/2025
|
Débitos referentes a diversas tarifas bancárias - estimativa para 6 meses
|
33903981
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
10
|
000028/2025
|
BANCO ITAU S.A.
|
02/01/2025
|
Débitos referentes a diversas tarifas bancárias - estimativa para 6 meses
|
33903981
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
11
|
000032/2024
|
FONTE BASSO COMERCIAL LTDA
|
02/01/2024
|
Req. 2315 - Serviço de fotografia 3x4 para CRAS.
|
33903299
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
12
|
000032/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
02/01/2025
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASEP DO EXERCÍCIO DE 2025.
|
33904712
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
13
|
000034/2025
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
02/01/2025
|
PAGAMENTO DE JUROS DÍVIDA CONTRATUAL OPERAÇÃO DE CRÉDITO - FINISA.
|
32902101
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
14
|
000035/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
02/01/2025
|
AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO PASEP.
|
46907101
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
15
|
000036/2025
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
02/01/2025
|
PAGAMENTO DE JUROS PARCELAMENTO PASEP.
|
32902101
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
16
|
000038/2024
|
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLASTICA LTDA
|
02/01/2024
|
Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia para fornecimento de soluções integradas de monitoramento e controle para redução de perdas reais nos setores de abastecimento de água de Louveira
|
33903999
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
17
|
000038/2025
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML
|
02/01/2025
|
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PREVIDENCIARIA - ACORDO PREVIDENCIARIO 85/2024 CADPREV.
|
46917102
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
18
|
000040/2025
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML
|
02/01/2025
|
PAGAMENTO DE JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - ACORDO DE PARCELAMENTO 84/2024 CADPREV.
|
32912100
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
19
|
000041/2025
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML
|
02/01/2025
|
PAGAMENTO DE JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - ACORDO DE PARCELAMENTO 85/2024 CADPREV.
|
32912100
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
20
|
000041/2024
|
FOCCUS EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
|
02/01/2024
|
Material didático do ano de 2024
|
33903204
|
0,00
|
40.347,12
|
0,00
|
|
21
|
000042/2025
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML
|
02/01/2025
|
PAGAMENTO DE JUROS PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO - ACORDO DE PARCELAMENTO 89/2024 CADPREV.
|
32912100
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
22
|
000044/2024
|
JOSEÍLTON A. BATISTA ME
|
02/01/2024
|
Aquisição de 01 pipoqueira elétrica para a Secretaria de Assistência Social.
|
44905299
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
23
|
000045/2024
|
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
|
02/01/2024
|
Pagamento de honorários periciais em processos judiciais. Ofício SNJ nº 001/2024
|
33903966
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
24
|
000049/2024
|
1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ
|
02/01/2024
|
DESPESAS COM CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL.
|
33903966
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
25
|
000053/2024
|
FOCCUS EDITORA E SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA
|
02/01/2024
|
Material didático para o ano de 2024
|
33903299
|
0,00
|
1.087.726,29
|
0,00
|
|
26
|
000075/2025
|
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR )
|
02/01/2025
|
CONVÊNIO COM OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS, SOLICITAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DAS CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS POR MEIO DE CERTIDÕES DIGTAIS, BEM COMO A VISUALIZAÇÃO ELETRÔNICA E A PESQUISA ELETRÔNICA, CONFORME OFÍCIO SNJ Nº 019/2025
|
33903966
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
27
|
000077/2025
|
1º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS JUNDIAÍ
|
02/01/2025
|
DESPESAS COM CUSTAS PARA EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS PARA INSTRUÇÃO DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO FISCAL, CONFORME Oficio SNJ Nº 017/2025
|
33903966
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
28
|
000084/2025
|
LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA - LTDA
|
02/01/2025
|
Contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, destinação e disposição final de resíduos gerados na Estação de Tratamento de Esgoto em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão de controle ambiental
|
33903978
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
29
|
000096/2024
|
PLANEXCON - CONTABILIDADE, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
02/01/2024
|
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços continuados de consultoria técnica e apoio administrativo em controle interno junto à Prefeitura Municipal de Louveira/SP.
|
33903501
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
30
|
000108/2024
|
VERONEZI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
|
02/01/2024
|
Solicitação Parcial da ATA = 2023/010067 - Modalidade = 000084/2023 - Pregão Eletrônico. Fornecedor: Veronezi Indústria e Comércio. Processo: 2023/000439. Aquisição de POLPA DE FRUTA CONGELADA.
|
33903007
|
0,00
|
116,00
|
0,00
|
© Todos os direitos reservados. 
Acessibilidade