Acessibilidade
| Número | 000419 |
| Credor | 46.363.933/0001-44 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 30/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento Mensal e Exoneração 01/2026 |
| Dotacao | 010101.0412200112.001 31901100 01.1100000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 58.524,38 |
| Original | 58.524,38 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 58.524,38 (ver detalhes) |
| Pago | 58.524,38 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.