Acessibilidade
| Número | 000435 |
| Credor | 46.363.933/0001-44 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 30/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento Mensal e Exoneração 01/2026 |
| Dotacao | 010114.0412200112.002 33904900 01.1100000 |
| Subelemento | 33904901 |
| Valor | 324,00 |
| Original | 324,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 324,00 (ver detalhes) |
| Pago | 324,00 (ver detalhes) |
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