Acessibilidade
| Número | 003537 |
| Credor | 05.346.161/0001-55 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 11/05/2026 00:00:00 |
| Historico | Despesa referente a pagamento de juros relacionados a nota fiscal nº 8768. |
| Dotacao | 010304.0824400312.011 33903900 01.1100000 |
| Subelemento | 33903937 |
| Valor | 7,95 |
| Original | 7,95 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 7,95 (ver detalhes) |
| Pago | 7,95 (ver detalhes) |
© Todos os direitos reservados.