Acessibilidade
| Número | 005073 |
| Credor | 46.363.933/0001-44 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Dispensa |
| Processo | |
| Data | 21/07/2026 00:00:00 |
| Historico | Despesa referente ao Programa Rumo ao Ensino Superior para o pagamento de 94 bolsistas, conforme Ofício nº 2026/SME000542 de Julho/2026. |
| Dotacao | 010912.1236400912.084 33904800 01.1100000 |
| Subelemento | 33904899 |
| Valor | 211.652,86 |
| Original | 211.652,86 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |
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